花卷卷喲 追問(wèn)

2017-07-10 17:28

@鄒老師:季報(bào)的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入41266 管理費(fèi)用 42155 財(cái)務(wù)費(fèi)用 31.58 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -920.09 營(yíng)業(yè)外收入1237.99 利潤(rùn)總額是317.9 凈利潤(rùn)317.9 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候 應(yīng)該怎么填怎么報(bào)？以哪個(gè)數(shù)字填企業(yè)所得稅 我剛才問(wèn)的老師說(shuō) 可以把管理費(fèi)用等加起來(lái)填入營(yíng)業(yè)成本

鄒老師 解答

2017-07-10 17:28

你好，這樣是不對(duì)的，管理費(fèi)用等是計(jì)入利潤(rùn)總額

花卷卷喲 追問(wèn)

2017-07-10 17:30

@鄒老師:期間費(fèi)用我以前一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。怎么辦啊老師？

鄒老師 解答

2017-07-10 17:31

你好，期間費(fèi)用必須結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 
費(fèi)用填寫(xiě)在利潤(rùn)總額中

花卷卷喲 追問(wèn)

2017-07-10 17:31

@鄒老師:你們的快賬軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 意思是期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)即可。 那我應(yīng)該以哪個(gè)數(shù)字報(bào)企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2017-07-10 17:32

你好，根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅