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樸老師

職稱： 會計師

2022-12-08 10:43

同學你好
進項轉出到成本費用就可以了

微信用戶 追問

2022-12-08 10:44

稅局的意思是這部分發(fā)票是廢票，連成本都要轉出。
現在就是在本月納稅申報的時候不知道將這部分進項稅轉去填到第一張圖片的哪一個空

樸老師 解答

2022-12-08 10:52

同學你好
對的
直接沖減了就可以

微信用戶 追問

2022-12-08 10:56

老師請看看我問題的圖片哇

樸老師 解答

2022-12-08 11:02

同學你好
你可以填寫在１９欄的

微信用戶 追問

2022-12-08 11:09

老師，填到19欄就要補稅了，不能用進項稅額抵消那部分的轉出

樸老師 解答

2022-12-08 11:13

同學你好
直接轉出就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，填寫主表的23欄，附表四及減免稅明細表即可
2019-04-10 13:42:13
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
你。您好，填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元，是不需要繳納增值稅的，那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢？是“7”嗎？
2019-01-13 19:41:01
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