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送心意

小杜杜老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師

2022-12-05 09:08

同學(xué)你好
1、借：銀行存款200*5000+130000
貸：主營業(yè)務(wù)收入200*5000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）130000
2、借：銷售費用2000
貸：銀行存款2000
3、借：應(yīng)收賬款200*200+5200
貸：主營業(yè)務(wù)收入200*200
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5200
4、借：銀行存款100*100*1.13
貸：主營業(yè)務(wù)收入100*100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100*100*13%
5、借：銀行存款200*200+5200
貸：應(yīng)收賬款200*200+500
6、借：主營業(yè)務(wù)成本82000+54000
貸：庫存商品-甲產(chǎn)品82000
-乙產(chǎn)品54000
7、借：其他業(yè)務(wù)成本30000+1000
貸：原材料-A30000
-B1000

小杜杜老師 解答

2022-12-05 09:19

8、借：財務(wù)費用1500
貸：銀行存款1500
9、借：庫存現(xiàn)金300
貸：營業(yè)外收入300
10、借：營業(yè)外支出20000
貸：銀行存款20000
11、借：管理費用1000
貸：銀行存款1000
12、借：稅金及附加600
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅6000*7%=420
-應(yīng)交教育費附加6000*3%=180
13、借：主營業(yè)務(wù)收入200*5000+200*200+100*100
營業(yè)外收入300
貸：本年利潤200*5000+200*200+100*100+300


借：本年利潤2000+82000+54000+30000+1000+1500+20000+600
貸：銷售費用2000
主營業(yè)務(wù)成本82000+54000
其他業(yè)務(wù)成本30000+1000
財務(wù)費用1500
營業(yè)外支出20000
稅金及附加600

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你好，1、計提時的會計分錄： 　　借：稅金及附加—教育費附加 　　稅金及附加—城市維護建設(shè)稅 　　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 　　應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 　　2、上繳時的會計分錄： 　　借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 　　應(yīng)交稅費——城市維護建設(shè)稅 　　貸：銀行存款
2021-05-29 14:55:04
1）計算城市維護建設(shè)稅：城市維護建設(shè)稅稅率為3%，繳納增值稅600萬元*3%=18萬元 2）計算教育費附加：教育費附加稅率為3%，消費稅800萬元*3%=24萬元 3）計提應(yīng)交城市維護建設(shè)稅、教育費附加編制會計分錄： 借：應(yīng)交稅費18萬元 貸：應(yīng)交城市維護建設(shè)稅18萬元 借：應(yīng)交稅費24萬元 貸：應(yīng)交教育費附加24萬元
2023-03-03 15:41:35
您好 請問是小規(guī)模納稅人么 計提跟繳納稅金的分錄？
2019-10-17 19:51:48
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 --印花稅 繳納做借應(yīng)交稅費 貸銀行
2020-06-09 15:26:20
您好！這個是計提營業(yè)稅及附加的分錄。
2016-10-12 10:42:36
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