小樂 追問

2017-07-06 21:11

@會計學(xué)堂老師--李:怎么哥分開累計上去呀，累計數(shù)沒錯的，就是第一季度和第二季度，單個季度的營業(yè)成本數(shù)錯誤，因為第一季度的成本只填了3月份的數(shù)比實際的成本少了，第二季度的成本那欄比實際的第二個季度的成本高了，因為總得累計成本數(shù)是正確的，

老師這種情況沒事吧，財務(wù)報表里有數(shù)的，就是所得稅的報表里的成本第一季度填了3月份的數(shù)錯了導(dǎo)致第二季度的成本數(shù)也錯了，這些數(shù)是沒法改的，報表直接就是累計額減去第一季度的數(shù)就是第二季度的本期數(shù)了
到了第三個季度我的所得稅報表是不是就沒問題了

李愛文老師 解答

2017-07-06 21:23

如果全部將成本累計在二季度，可能看起來數(shù)據(jù)太大了。就分成兩個季度將這個數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)累計上去，如二季度將一月份的主營業(yè)務(wù)成本累計上去，三季度將二月份的主營業(yè)務(wù)成本累計上去，到三季度申報結(jié)束時，主營業(yè)務(wù)成本就與你的報告數(shù)據(jù)一致了

小樂 追問

2017-07-06 21:28

@會計學(xué)堂老師--李:老師我們這個地區(qū)的所得稅報表是只要把1-6月份的累計數(shù)打上，然后4-6月第二季度的數(shù)自動就出來的沒法改動的，我就想問這種情況到第三季度我的所得稅報表的本期數(shù)也就是7-9月份的數(shù)是不是就和我的賬上能對上了

李愛文老師 解答

2017-07-06 21:34

那你就將1-6月的主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)打上去，這樣，二季度的數(shù)據(jù)就出來了（只是怕你二季度的主營業(yè)務(wù)成本太大了），三季度就正常申報就行了

小樂 追問

2017-07-06 21:37

@會計學(xué)堂老師--李:老師二季度的主營成本就是太大了但是改不了的，總得累計數(shù)沒變，這樣可以不，稅務(wù)會查嗎，當(dāng)時第一季度填表時凈檢查所得稅預(yù)交額對了

李愛文老師 解答

2017-07-06 21:41

你改一下主營業(yè)務(wù)成本的累計數(shù)，是可以改的，就是只按1、3、4、5、6的主營業(yè)務(wù)成本進行填累計數(shù)。三季度就不用操作，直接填主營業(yè)務(wù)成本的累計數(shù)，這樣你的數(shù)據(jù)在進行比較分析時才不會出問題