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立峰老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-11-26 16:26

同學你好
1、一般納稅人，要看自身企業(yè)能取得的進項稅發(fā)票占收入的比例大小。
比如我們開9個點，但是我們的進項稅占比收入的比例為6個點，那我們增值稅的負擔是3個點，此外還有附加稅費占增值稅的12個點。企業(yè)所得稅通為收入的千分2，如果不是小型微利企業(yè)負為收入的2%。這樣加起來
稅點=3%*（1+12%）+0.002（0.02）

立峰老師 解答

2022-11-26 16:27

2、小規(guī)模納稅人由于今年3個點是免稅的，所以不用考慮增值稅及附加
只需要考慮企業(yè)所得稅，占收入2%或千分之二。

心誠 追問

2022-11-26 17:33

老師，進項稅占收入的比例怎么算，算一筆還是算一個月的？沒有明白

立峰老師 解答

2022-11-26 17:34

一筆算一筆，因為這個要因定單不一樣有差異

心誠 追問

2022-11-26 17:35

是小微企業(yè)，跟稅負率、企業(yè)所得稅負率有關(guān)系嗎？

立峰老師 解答

2022-11-26 17:36

咱們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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相關(guān)問題討論
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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