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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-06 14:48

你好，80是確定做壞賬嗎

Cinderella 追問

2017-07-06 15:02

80萬不是壞賬，我的意思是我公司實(shí)際有80萬還沒有收回來，以后會(huì)收回，但是賬面的應(yīng)收賬款有200萬，就是以前的會(huì)計(jì)收回的款沒有沖賬

鄒老師 解答

2017-07-06 15:03

你好，收到120萬就做分錄 借；銀行存款  貸；應(yīng)收賬款  120 
沒有收到的掛賬應(yīng)收賬款的借方余額就是了

Cinderella 追問

2017-07-06 15:07

我不能沖銀行存款，因?yàn)殂y行是沒有收到的。只能放在庫存現(xiàn)金里，但是這120萬太大了，能一次性調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2017-07-06 15:07

沒收到就繼續(xù)掛賬應(yīng)收賬款就是了

Cinderella 追問

2017-07-06 15:09

老師，你還是不明白我的意思，我的意思是應(yīng)收賬款實(shí)際應(yīng)該是80萬，但是應(yīng)收賬款賬面是200萬，這賬實(shí)不符的120萬怎么調(diào)整才好？不是掛不掛賬的問題

鄒老師 解答

2017-07-06 15:10

是什么情況造成賬實(shí)不符呢

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你好 填寫在預(yù)收 賬款里 ， ，先調(diào)整報(bào)表再取數(shù)? 速動(dòng)比率是指企業(yè)速動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比率
2022-03-17 16:57:47
你好，差額調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用---匯兌損益里面
2021-08-11 11:03:59
你好，不需要處理的。你這個(gè)給你重分類是審計(jì)幫你調(diào)整的吧，這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬的，你不需要調(diào)你的賬的
2021-01-15 10:04:37
有借款的合同手續(xù)調(diào)賬到“其他應(yīng)付款-XX”
2020-02-14 15:01:46
你好，金額沒有錯(cuò)，二級(jí)科目錯(cuò)了嗎
2020-01-12 20:07:19
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