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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-21 18:16

你好,你有做錯的證明嗎?原始憑證。

郭老師 解答

2022-11-21 18:17

有的話直接轉(zhuǎn)就可以的,之前有做折舊的話,紅沖。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:29

沒有證明,我接手賬就是一份資產(chǎn)負債表,其它什么都沒有,現(xiàn)在賬:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)  借:營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸:固定資產(chǎn)清理?

郭老師 解答

2022-11-21 18:29

你這個沒有原始憑證的,你做固定資產(chǎn)清理都沒有原始憑證。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:31

是呀,怎么做好呢?

郭老師 解答

2022-11-21 18:31

在當時買的什么,他憑證有留下嗎?你看下他的憑證。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:32

做盤虧?直接做后面那張憑證?借:營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸:固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-11-21 18:32

你好,我的意思是直接紅沖固定資產(chǎn),然后再紅沖它的折舊。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:36

這樣可以嗎,跨年了有沒有什么影響?

郭老師 解答

2022-11-21 18:39

可以的,只要你沒有抵扣企業(yè)所得稅就沒有問題。

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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn),它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
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