竹 子 追問

2017-07-03 17:16

內(nèi)賬，不涉及稅務(wù)問題，要做怎樣的分錄，才能讓利潤分配-未分配利潤增加30000

李愛文老師 解答

2017-07-03 17:18

借：以前年度損益調(diào)整     30000 
貸：未分配利潤    30000 
一、主營業(yè)務(wù)收入 
    減：主營業(yè)務(wù)成本 
        主營業(yè)務(wù)稅金及附加 
二、主營業(yè)務(wù)利潤 
    加：其他業(yè)務(wù)利潤 
    減：營業(yè)費用 
        管理費用 
        財務(wù)費用 
    資產(chǎn)減值損失 
三、營業(yè)利潤 
    加：投資收益 
        補(bǔ)貼收入 
        營業(yè)外收入 
    減：營業(yè)外支出 
四、利潤總額 
    減：所得稅 
五、凈利潤（虧損“ -”號填列） 
    加：年初未分配利潤 
    減：以前年度損益調(diào)整 
六：未分配利潤

竹 子 追問

2017-07-03 17:24

可是只做 借：以前年度損益調(diào)整 30000 
貸：未分配利潤 30000，在月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時候不是要 做一筆  借：未分配利潤 30000，貸：以前年度損益調(diào)整 30000，那這樣的話，這筆分錄做了還是沒有增加我單位的未分配利潤總額  ，我用軟件做賬的，月末結(jié)賬，就會自動生成后面這筆分錄

竹 子 追問

2017-07-03 17:47

沒有解決實質(zhì)問題，回答了跟沒回答一個樣

李愛文老師 解答

2017-07-03 18:04

直接按當(dāng)年利潤做分錄處理，