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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-01 19:59

可以每月計(jì)提工資，也可以在發(fā)放工資時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用處理 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 
貸：其他應(yīng)收款——代的個(gè)人社保 
貸：銀行存款

眼見(jiàn)不一定為實(shí) 追問(wèn)

2017-07-01 20:03

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:明白了，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在老板都發(fā)的是現(xiàn)金，除了工資表我還需要哪些資料？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-01 20:04

工資表上需要員工進(jìn)行簽字（因?yàn)閷儆诂F(xiàn)金發(fā)放）

眼見(jiàn)不一定為實(shí) 追問(wèn)

2017-07-01 20:06

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:好的，謝謝，再請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我是5月底接手的，我們單位是六月發(fā)五月工資，五月份交的1-6月社保，其中個(gè)人包含法人（法人只交社保沒(méi)工資），我該如何做賬？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-01 20:07

也需要做法人的工資，不然交社?？劭罹统闪素?fù)數(shù)了

眼見(jiàn)不一定為實(shí) 追問(wèn)

2017-07-01 20:08

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:那請(qǐng)問(wèn)老師我該如何做法人工資呢？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-07-01 20:10

與老板商量一下，做個(gè)不交個(gè)稅的工資還是做個(gè)交個(gè)稅的工資，掛賬上目前暫時(shí)不發(fā)放，作變公司欠老板的工資在賬上掛著

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你好，分錄參考這個(gè)的，
2019-12-26 22:45:01
你好 參考下這個(gè) 1. 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-03 10:08:21
你好 計(jì)提工資，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保，借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 支付，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保），貸；銀行存款 從工資扣除個(gè)人社保，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保）
2019-07-16 10:07:50
計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬。計(jì)提單位部分的社保公積金借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行等 其他應(yīng)付款—個(gè)人部分社保，公積金，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅。
2019-06-13 19:45:59
您好，請(qǐng)參考， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金。
2017-05-24 18:39:42
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