徐蓮 追問

2017-07-01 14:20

不是，是我自己在公司開的普通發(fā)票，是不是稅務(wù)系統(tǒng)有問題?。?/p>

李愛文老師 解答

2017-07-01 12:23

3200元含稅；那么不含稅收入：3200/1.03=3106.80元；增值稅稅額是3200*3%/1.03=93.20

徐蓮 追問

2017-07-01 12:28

這個我知道，我圖片沒上傳成功

徐蓮 追問

2017-07-01 12:30

幫我看這樣填對嗎，因為一個季度不超過90000不用交增值稅，我不知道我的3106.8是填在未達(dá)起征點銷售額還是填在小微企業(yè)免稅銷售額那一列

李愛文老師 解答

2017-07-01 13:19

交所有數(shù)據(jù)填“貨物及勞務(wù)”列，數(shù)據(jù)填的沒問題，位置全部往前移動一列，就行了

李愛文老師 解答

2017-07-01 14:08

那就不用改了，稅務(wù)已核定你們屬于第二列的事項，讓你們在第二列上填數(shù)據(jù)。上述表格是對的

徐蓮 追問

2017-07-01 14:14

我就這樣填又出現(xiàn)新的問題，顯示我第三欄的數(shù)據(jù)應(yīng)該填在第二欄，但我是開的普票呀

李愛文老師 解答

2017-07-01 14:19

你們是稅務(wù)代開的發(fā)票嗎，叫你們填在第二欄（將第三欄的數(shù)據(jù)填第二欄）

李愛文老師 解答

2017-07-01 14:22

你填在第二欄（將第三欄的數(shù)據(jù)填第二欄） ，就能夠解決問題。因為稅務(wù)系統(tǒng)中有存在取數(shù)的一些問題存在，不是太完善