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李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 14:31

企業(yè)的所得稅是每個(gè)季度交一次，需要計(jì)提（一般是季報(bào)，也有月報(bào)的）

敏 追問

2017-06-30 14:39

請問計(jì)提是不是每個(gè)季度的時(shí)候計(jì)提一次，不是每個(gè)月計(jì)提？另外請問計(jì)提的會計(jì)分錄是什么樣的，麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn)，謝謝

李愛文老師 解答

2017-06-30 14:40

每個(gè)季度計(jì)提一次就行了。
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計(jì)提所得稅
2019-01-12 11:18:38
你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計(jì)提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
只要看本季度最后一個(gè)月的利潤表的本年累計(jì)數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計(jì)提是本季度最后一個(gè)月計(jì)提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費(fèi)用 300 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計(jì)提
2023-01-06 11:25:33
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