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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-01 12:01

同學你好

負數(shù)沖減后的金額申報

煙花雨 追問

2022-11-01 12:06

老師是進項票,麻煩仔細看一下上面的問題,是不是不影響我的增值稅申報表?只是把之前的分錄沖紅就好了
?

樸老師 解答

2022-11-01 12:08

進項也是按照沖減之后的
有進項紅沖了也得轉出

煙花雨 追問

2022-11-01 12:11

可是購進時是小規(guī)模納稅人,沒抵扣進項,現(xiàn)在做進項轉出?

樸老師 解答

2022-11-01 12:12

那你現(xiàn)在就不用轉出
紅沖成本費用就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
申報表不一樣。一般納稅人表格更多
2015-10-26 13:42:48
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,您就填在簡易計稅里面吧
2019-07-14 11:51:06
您好,建議去大廳申報 圖省事可以電子稅務申報,但是搞不定的話,還不如去大廳申報
2022-08-21 19:43:22
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