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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-29 12:07

老師，那就是說滯納金計(jì)入營業(yè)外支出？

睫毛彎彎 追問

2017-06-29 12:09

老師，那到匯算清繳的時(shí)候還是要調(diào)增利潤的吧，滯納金不能稅前扣除吧

睫毛彎彎 追問

2017-06-29 12:13

老師，補(bǔ)了增值稅地稅那邊的附加稅也跟著補(bǔ)了，補(bǔ)附加稅怎么寫分錄

鄒老師 解答

2017-06-29 12:05

借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   營業(yè)外支出      貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-06-29 12:08

你好，是的，滯納金是通過營業(yè)外支出核算的

鄒老師 解答

2017-06-29 12:10

你好，是調(diào)整應(yīng)納稅所得額 
不可以扣除

鄒老師 解答

2017-06-29 12:45

借；應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加  城建稅   貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
你好，一般是這樣的， 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄： 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
您好，分錄都是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
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