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海貝老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-10-27 22:21

因?yàn)槿〉镁硟?nèi)外的應(yīng)納稅所得額是這么多
境內(nèi)經(jīng)營(yíng)所得800×10%+境外48.91-6-4400（三險(xiǎn)一金）×12/10000＝117.63（萬(wàn)元）
捐贈(zèng)限額＝117.63×30%＝35.29（萬(wàn)元）。實(shí)際發(fā)生的捐贈(zèng)支出52萬(wàn)元，超過(guò)限額，只能扣除35.29萬(wàn)元。
取得境內(nèi)外經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)納稅所得額＝117.63-35.29＝82.34（萬(wàn)元）

Jave_ljw 追問(wèn)

2022-10-27 22:27

請(qǐng)問(wèn)老師，取得境內(nèi)外經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)納稅所得額合計(jì)是82.34，境內(nèi)和境外應(yīng)納稅所得額分別是多少？

海貝老師 解答

2022-10-27 22:33

境外就48.91 境內(nèi)80 然后是扣減基數(shù)

Jave_ljw 追問(wèn)

2022-10-27 23:05

意思就是三險(xiǎn)一金，費(fèi)用6萬(wàn)，捐贈(zèng)支出，只能抵減境內(nèi)的所得，對(duì)吧

海貝老師 解答

2022-10-27 23:56

這個(gè)就是算個(gè)人所得稅的計(jì)算方式。

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實(shí)際利潤(rùn)額是15246.11 實(shí)際需要交的是5% 減免的就是20% 減免稅額= 實(shí)際利潤(rùn)額是15246.11*20%
2019-08-13 10:41:13
同學(xué)你好 對(duì)的，就是這樣計(jì)算的
2020-10-18 15:14:21
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計(jì)算而來(lái)的
2018-01-25 11:01:54
你好，不是這樣的，這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓是免征，則應(yīng)納稅額=（200-100）＊25%
2020-06-25 08:23:21
你好 不對(duì)的，（200-100）*25%應(yīng)該是這樣，100萬(wàn)是減少應(yīng)納稅所得額
2020-06-25 07:36:09
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