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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-10-27 09:33

您好，借營業(yè)外支出貸銀行存款。

春雨 追問

2022-10-27 09:41

老師，
貸銀行存款的話，增值稅借方還是2分錢呀？

玲老師 解答

2022-10-27 09:43

您好，咱不是多交的嗎？比如你正常應(yīng)該交100，現(xiàn)在交102分。多交的就記入營業(yè)外支出了。你正常那個100是正常交了。

玲老師 解答

2022-10-27 09:43

我給你寫的是二分錢的處理。

春雨 追問

2022-10-27 09:49

老師，我就是問增值稅借方2分錢如何處理呀？

玲老師 解答

2022-10-27 09:53

，具體是哪一個明細(xì)科目二分錢寫一下具體內(nèi)容。

春雨 追問

2022-10-27 09:53

老師，貸方是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.02這樣才能平呀

玲老師 解答

2022-10-27 09:55

您好，您需要把您現(xiàn)在具體的科目發(fā)來，然后我給你寫分錄。

春雨 追問

2022-10-27 09:55

我們小規(guī)模的，增值稅下只有應(yīng)交增值稅這個二級科目的。

玲老師 解答

2022-10-27 09:56

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，賬上應(yīng)交稅費的金額。
營業(yè)外支出多交的二分錢。
貸銀行存款。
你看一下哪里不平？

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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