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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-24 14:49

你好;     你之前分錄怎么做的; 你跨年了 你啥準(zhǔn)則; 看怎么轉(zhuǎn)出   

張家瑜 追問

2022-10-24 14:58

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,之前是借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸:現(xiàn)金

meizi老師 解答

2022-10-24 15:02

你好; 借  原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 你這個(gè)材料變賣或者領(lǐng)用了嗎   

張家瑜 追問

2022-10-24 15:07

已經(jīng)領(lǐng)用了,轉(zhuǎn)入成本了

meizi老師 解答

2022-10-24 15:14

 你好;   那你      借利潤分配-未分配利潤 ; 負(fù)數(shù)金額 貸原材料 負(fù)數(shù)金額 ;   借利潤分配- 未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加;   借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅; 繳納:借  應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅; 營業(yè)外支出- 滯納金;    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加;貸銀行存款   

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