Molly~懿 追問

2022-10-24 11:38

是看這個(gè)表嗎？系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的所得稅好像是不對(duì)的？是不是可以自己手動(dòng)修改數(shù)據(jù)的呢？

郭老師 解答

2022-10-24 11:41

系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的不對(duì)，你可以修改一下的。

郭老師 解答

2022-10-24 11:41

看本年累計(jì)的利潤總額。

Molly~懿 追問

2022-10-24 11:54

您好，是可以這樣去理解嗎？圖片是我暫時(shí)做賬最新的月份，（159618.74-118804.92）*2.5%-之前銀行已扣款的企業(yè)所得稅6,931.74=-5911.39

郭老師 解答

2022-10-24 11:55

你好不是這么理解的，159618.74-以前年度虧損的金額。

郭老師 解答

2022-10-24 11:55

然后算出來的余額乘以稅率

郭老師 解答

2022-10-24 11:55

你之前預(yù)繳的金額又是多少，然后再減去就可以的。

Molly~懿 追問

2022-10-24 11:57

以前年度虧損的金額，這個(gè)是在哪里看的呢？

郭老師 解答

2022-10-24 11:58

上一次做的匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一。

Molly~懿 追問

2022-10-24 13:26

找不到去年的匯算清繳，是不是可以看去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表“利潤分配——未分配利潤”的這個(gè)數(shù)據(jù)的呢？

郭老師 解答

2022-10-24 13:27

他這個(gè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，你不用算了，你電子稅務(wù)局里面申報(bào)彌補(bǔ)虧損自動(dòng)的。

Molly~懿 追問

2022-10-24 13:27

還是在稅局哪里可以看到呢？

郭老師 解答

2022-10-24 13:28

電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)，在這里面找彌補(bǔ)虧損。

Molly~懿 追問

2022-10-24 13:29

那我這個(gè)計(jì)提的數(shù)據(jù)怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-10-24 13:29

你好，你現(xiàn)現(xiàn)在申報(bào)你的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額不是知道啦，你現(xiàn)在填寫就可以啦。

郭老師 解答

2022-10-24 13:29

上面出了具體的數(shù)據(jù)，你再計(jì)提上，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤結(jié)賬就可以啦。

Molly~懿 追問

2022-10-24 13:30

那這個(gè)計(jì)提的分錄是可以刪掉的是嘛？還是先這樣，然后下個(gè)月再調(diào)整？

Molly~懿 追問

2022-10-24 13:32

因?yàn)槭羌緢?bào)的，現(xiàn)在做的賬務(wù)的7月的

郭老師 解答

2022-10-24 13:32

計(jì)提的金額你可以修改一下的，或者是把他刪除了，再自己重新做。

Molly~懿 追問

2022-10-24 14:15

可以7,8月先不計(jì)提所得稅，然后做完9月的賬去申報(bào)看到數(shù)據(jù)再計(jì)提這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-10-24 14:18

你好，就是這么做的，就是在季度末的那個(gè)月計(jì)提。

Molly~懿 追問

2022-10-24 18:15

您好，這個(gè)月不需要交稅所得稅，是不是不需要計(jì)提了呢？

郭老師 解答

2022-10-24 18:16

對(duì)的，是的，是這么做的。

Molly~懿 追問

2022-10-24 18:18

稅局企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額是填利潤表的利潤總額的“本年累計(jì)金額”這個(gè)金額嗎？

郭老師 解答

2022-10-24 18:20

對(duì)的，是的，是這么做的。