老師，計(jì)提企業(yè)所得稅是按哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提呢？一計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)又不一樣了

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-10-20 16:23

你好；你是計(jì)算 3季度的話；那么看你利潤表累計(jì)1-9月累計(jì)利潤 *企業(yè)所得稅稅率 - 已預(yù)交的稅額 = 3季度要計(jì)提的）

Q 追問

2022-10-20 17:10

老師是1-9月企業(yè)所得稅，之前沒有預(yù)交過，本季度有利潤，計(jì)提是按利潤額的25%計(jì)提？但和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了，稅局的系統(tǒng)有減免所得稅額的，是要按實(shí)際要繳的計(jì)提？

meizi老師解答

2022-10-20 17:11

你好；之前1-2季度都是虧損的嗎

Q 追問

2022-10-20 17:44

是的老師哦

meizi老師解答

2022-10-20 18:02

你好；那你就彌補(bǔ)虧損后；用彌補(bǔ)后的利潤來計(jì)算 3季度要繳納的金額計(jì)提

精選問題

老師，公司破產(chǎn)清算的流程是什么問

您好一、申請破產(chǎn) 1. 申請主體債務(wù)人（公司自身）或債權(quán)人均可向法院提出破產(chǎn)申請。條件：公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或明顯缺乏清償能力。 2. 提交材料債務(wù)人需提交財(cái)產(chǎn)狀況說明、債務(wù)清冊、債權(quán)清冊等文件；債權(quán)人需提供債權(quán)證據(jù)及相關(guān)證明材料答
因?yàn)閷Ψ焦厩穫昧?，現(xiàn)在公司自愿放棄尾款，只問

雙方簽訂協(xié)議，然后不能收回的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出答
我們公司是屬于有限合伙企業(yè)，投資一個(gè)有限責(zé)任公問

您好，不需要的，把實(shí)繳補(bǔ)齊就可以答
境內(nèi)企業(yè)，在境外購買車子并且在境外使用，屬于增值問

您好，這個(gè)是不屬于的，不屬于增值稅范圍答
1.公司最近購進(jìn)新窗簾，幾個(gè)辦公室的窗簾合起來共問

您好，這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以答

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