Lili 追問(wèn)

2022-10-19 14:04

老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金？

郭老師 解答

2022-10-19 14:06

你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

Lili 追問(wèn)

2022-10-19 14:11

老師我直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，這樣可以嗎？這不都平了嗎？為啥還要放在轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？

Lili 追問(wèn)

2022-10-19 14:11

老師比如我們利潤(rùn)總額是1000，以前 交了500，是不是這次不用交稅費(fèi)了。

郭老師 解答

2022-10-19 14:12

你結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)是什么意思？銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的，這個(gè)叫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。

郭老師 解答

2022-10-19 14:12

1000乘以2.5%減去500，這個(gè)就是需要繳納的，如果出現(xiàn)的是零或者是負(fù)數(shù)不交

Lili 追問(wèn)

2022-10-19 14:51

老師我結(jié)轉(zhuǎn)的是進(jìn)項(xiàng)不抵扣了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出后想把進(jìn)項(xiàng)跟轉(zhuǎn)出平賬。

郭老師 解答

2022-10-19 14:51

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面不就平了？

Lili 追問(wèn)

2022-10-19 15:11

老師我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，稅額以后不抵稅了，也要這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-10-19 15:13

對(duì)的，是的，也要這么做的。

Lili 追問(wèn)

2022-10-19 15:42

老師未交增值稅不就多了嗎？

郭老師 解答

2022-10-19 15:44

那你自己不抵扣不是嗎？那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因的？