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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-19 09:42

 你好；    借管理費用- 社保貸應付職工薪酬-社保；  繳納：借  應付職工薪酬-社保 ；其他應收款- 個人社保； 貸銀行存款   

981157841 追問

2022-10-19 09:48

公司部分直接就抵減了應付職工薪酬嗎 那下個月抵減的時候需要做什么分錄呢

meizi老師 解答

2022-10-19 09:51

 你好；  1. 是的； 可以抵減利潤和所得稅的； 2.     抵減的話； 到時紅沖 計提分錄即可 ；    

981157841 追問

2022-10-19 09:53

這個分錄實際就是抵減的管理費用里的社保吧

meizi老師 解答

2022-10-19 10:00

 你好；    先紅沖計提分錄。 那么你的繳納分錄 就是借方有余額了；  你本次繳納就可以抵減金額  ；差額繳納的  

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相關問題討論
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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