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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-10-11 14:21

計(jì)入稅金及附加調(diào)整。摘要就寫調(diào)整尾差

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:24

那賬務(wù)怎么處理比較好

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:27

小規(guī)模納稅人是不是2022年4月1日-12月31日之間是免征增值稅,沒有免征額度的限制,報(bào)增值稅申報(bào)表,普票和專票收入是不是可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄?

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:28

不好意思  打錯(cuò)了  是普票和未票收入      無論有沒有超額度  是不是都填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄?

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:33

是的,都填在其他免稅銷售額

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:36

意思普票和未票收入無論超沒超額度,都是填在其他免稅銷售額嘛?

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:44

是的,都是填在其他免稅銷售額

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:45

還有那個(gè)  小規(guī)模   因?yàn)槭敲庹髟鲋刀愵~   我可以直接這種做分錄嗎?   借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:47

可以的,沒問題的哈

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:48

報(bào)季度企業(yè)所得稅,要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,才能報(bào)企業(yè)所得稅,可是這種就有個(gè)沖突 ,我就不知道企業(yè)所得稅額,財(cái)報(bào)上也沒辦法體現(xiàn)出計(jì)提的企業(yè)所得稅額,這種情況要怎么辦?

家權(quán)老師 解答

2022-10-11 14:50

抱歉,這又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請(qǐng)另申請(qǐng)回答

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相關(guān)問題討論
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報(bào)即可。
2021-10-05 14:38:27
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么?如果想學(xué)習(xí)申報(bào)的話,學(xué)堂報(bào)稅實(shí)操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
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