馬莉 追問

2022-10-10 09:35

早上好老師！
艱難險阻?。∽蛱煜挛鐑纱?，今早一次！

假設(shè)8月份銷售，對方?jīng)]要票我在9月份做無票收入申報了，10月份對方又來要票，那我10月份給對方開票要去稅務(wù)局審查通過嗎？
沒經(jīng)歷過此種情況，聽學(xué)堂一位老師講課，她說要這樣操作。
所以找老師來確認一下此問題的具體操作過程。

郭老師 解答

2022-10-10 09:36

你好，這個得看你稅務(wù)局那邊了，大部分是也做了無票收入負數(shù)，你申報未開具發(fā)票，那里填寫了負數(shù)之后，它會系統(tǒng)提示你，但是我們這邊可以正常申報
就是比對的時候他會提示你。

郭老師 解答

2022-10-10 09:36

實際的業(yè)務(wù)的話，這個沒有關(guān)系
你留存好了證明就是

馬莉 追問

2022-10-10 09:39

就是申報比對是有提醒的對吧？
只要合計數(shù)不是負數(shù)申報就能通過對吧？
如果合計數(shù)是負數(shù)，是不是這種情況就要去大廳申報了？

郭老師 解答

2022-10-10 09:40

是的是的，是這么理解的。

馬莉 追問

2022-10-10 09:44

如果是單位或可能要票的，當時沒要票就直接把發(fā)票給開出來，給他們留著，一旦他們回來要票就給他們之前開出的這張，是不是會好些？
老師，遇到上述這種情況你們有什么 好的管理辦法呢？

郭老師 解答

2022-10-10 09:46

你好，如果是普通發(fā)票的可以
專票對方是一般納稅人的話他會勾選
或者是有些他不要跨月的發(fā)票，必須是當月。

馬莉 追問

2022-10-10 09:49

老師那你們是怎么應(yīng)對這種情況的？給個建議啊

郭老師 解答

2022-10-10 09:53

你好，那你提前問一下他什么時間要

郭老師 解答

2022-10-10 09:53

這樣差了一個月的這種，你不用做無票收入，下個月開了發(fā)票之后再做。

馬莉 追問

2022-10-10 10:00

老師，如果中間差2月或3月再做申報可不可以？
也就是說，晚申報一個月可以，那2月或3月是否可行呢？或者等對方來要票的時候再給他開票。
我們不開票稅務(wù)局也不知道，只是公戶有這筆錢，稅務(wù)局現(xiàn)在時時監(jiān)控公戶資金往來嗎？
這個度我還把握不準。

郭老師 解答

2022-10-10 10:05

你好，晚一個月兩個月三個月都沒有關(guān)系的，都可以。

郭老師 解答

2022-10-10 10:05

預(yù)收賬款只要時間別太長就可以的，超過一年的，一年以上的這種都有。

馬莉 追問

2022-10-10 10:16

老師，是不是實際中很少有企業(yè)做無票收入申報?。?br/>差不多都在預(yù)收帳款掛帳，掛到一年再處理??？

馬莉 追問

2022-10-10 10:18

只要企業(yè)預(yù)收帳款金額不大，就不會引起稅局關(guān)注啊。

郭老師 解答

2022-10-10 10:21

有
對方不要發(fā)票的做無票收入

馬莉 追問

2022-10-10 10:30

明白了老師！

還有問題再提問??！

郭老師 解答

2022-10-10 10:31

好的繼續(xù)問就可以的。