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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-09 18:08

你好，不用的，直接做到今年就可以的。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-10-09 18:08

對應(yīng)的成本也需要紅沖的。

郭老師 解答

2022-10-09 18:18

可以的，可以這么做的

郭老師 解答

2022-10-09 18:21

負(fù)數(shù)發(fā)票銀行回單。

郭老師 解答

2022-10-09 18:23

你好，那就用銀行回家來做的，這個是貨物的嗎？

郭老師 解答

2022-10-09 18:30

那就其他沒有原始憑證。

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:11

這個是上個季度的業(yè)務(wù)，當(dāng)時直接沖減了未分配利潤，我可以本季度先紅字沖銷上季度的憑證，然后按照您說的在做一筆分錄嗎？原始憑證需要附什么呢？

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:19

那需要什么原始憑證呢？

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:21

當(dāng)時沒有開票，做了無票收入

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:27

不是，服務(wù)費

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盤盈的固定資產(chǎn)，是作為差錯更正處理的，以前年度損益調(diào)整最后是要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
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