聶向普 追問

2022-10-09 15:01

老師，這50多萬我1月份已經(jīng)入賬了，做賬是 借：銷售費用，貸；周轉(zhuǎn)材料，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售費用比較多，領(lǐng)導(dǎo)讓把這筆銷售費用調(diào)一下賬，如何調(diào)整呢

王超老師 解答

2022-10-09 15:07

那么你要調(diào)整
借：周轉(zhuǎn)材料
貸：銷售費用
然后
借：預(yù)付賬款
貸：周轉(zhuǎn)材料

聶向普 追問

2022-10-09 15:09

老師，那我需要在一月份調(diào)整嗎？還是從什么時間調(diào)整呢。

王超老師 解答

2022-10-09 15:19

你這個從1月份就要開始調(diào)整的

聶向普 追問

2022-10-09 15:30

老師，我現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄可以不

王超老師 解答

2022-10-09 15:31

可以的，你一次性調(diào)整的

聶向普 追問

2022-10-09 15:43

老師，要反結(jié)賬到一月份做分錄，還是現(xiàn)在10月份做調(diào)整分錄呢

王超老師 解答

2022-10-09 15:46

建議你反結(jié)賬到1月份的

聶向普 追問

2022-10-09 15:48

老師，那反結(jié)賬就需要到大廳修改財報和企業(yè)所得稅申報了

王超老師 解答

2022-10-09 16:00

是的，因此工作量很大的

聶向普 追問

2022-10-09 16:53

老師，我可以在10月份做一筆調(diào)整分錄嗎？備注調(diào)整1月份第幾號分錄

王超老師 解答

2022-10-09 16:53

建議你反結(jié)賬到1月份的