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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-07 10:07

個人負擔(dān)的社保知道的話，你看一下你銀行扣款多少，銀行扣款的金額減去個人負擔(dān)的，不就是企業(yè)負擔(dān)的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:10

我是不是應(yīng)該8月份計提工資和社保分錄，10月份時候做發(fā)放工資和繳納社保(公司個人)分錄，而且繳納社保金額是10月份臺賬金額

郭老師 解答

2022-10-07 10:13

對的，是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:15

那我8月份新增社保和員工  我當(dāng)月計提  當(dāng)月做計提分錄  9月份發(fā)放的工資和扣社保 不是做發(fā)放的分錄  以及社保的部分  然后計提9月份的工資社保  為什么是10月份要做發(fā)放

郭老師 解答

2022-10-07 10:15

十月份你們才發(fā)放的是不是不是在九月份發(fā)放。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:21

我這樣理解對不對  如果 9月發(fā)的是8月份的工資  那就要在8月份做工資社保計提    9月份做8月份發(fā)放工資的分錄   并且計提9月份工資的分錄  計提是當(dāng)月的  發(fā)放的是上月的

郭老師 解答

2022-10-07 10:21

你好，對的是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:22

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-07 10:22

不用客氣，節(jié)日快樂。

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計提工資，按應(yīng)發(fā)工資計提處理；計提社保費，只計提公司承擔(dān)的社保費用。
2019-07-26 14:24:40
你這個工資主營業(yè)務(wù)成本包括個人部分社保，
2020-03-04 11:41:03
這樣有點不正規(guī)和符合常理
2017-02-16 15:54:40
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(?個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔(dān)部分） 借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 （2）計住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　 銀行存款（實發(fā)工資部分） 　?。?）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險 　 　其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分 　　 貸：銀行存款 　　（7）繳納個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
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