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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-21 09:59

我單位是一般納稅人，2011年12月末在辦理稅控期間的產(chǎn)品銷售于2012年1月在申報表中作“未開票銷售收入”申報?，F(xiàn)我單位已安裝稅控裝置，并給購買方補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票。請問：1、補(bǔ)開后我單位填報增值稅申報表？2、其相關(guān)的賬務(wù)如何處理（是用以前年度損益調(diào)整沖回當(dāng)期收入和成本，在補(bǔ)開發(fā)票月再做銷售收入？）.

李老師2 解答

2017-06-21 10:11

您好： 
您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下： 
《增值稅納稅申報表附列資料（表一）》中，在防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票欄次中，填報本期所有通過系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票，未開具發(fā)票欄次填報本期補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)。 
這里是稅收政策在線咨詢平臺，會計處理問題，請您參考有關(guān)會計制度或會計準(zhǔn)則。 
上述回復(fù)僅供參考，具體以法律法規(guī)及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 
歡迎您再次提問！ 
  本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

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相關(guān)問題討論
你好，您這個基于哪個問
2020-05-14 11:57:52
你好 是一樣的，只是說法不同而矣
2020-05-04 08:48:49
是一樣的
2019-01-10 19:01:00
您好 一年的銷售收入不需要單獨計算啊 正常看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額累計金額就好了 如果有未開票收入再加上
2023-12-19 19:59:15
您好，首先確定您的目標(biāo)利潤，然后預(yù)計貴公司產(chǎn)品的邊際貢獻(xiàn)率和固定成本，預(yù)計銷售收入=（固定成本+目標(biāo)利潤）./邊際貢獻(xiàn)率
2022-12-11 21:20:48
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