ZK 追問

2022-09-26 16:25

借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-其他   286.7
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   34.51
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   34.51
       管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-其他  324.7
    貸：銀行存款

ZK 追問

2022-09-26 16:29

就是賬面做了轉(zhuǎn)出，但是勾選抵扣的時候給忘了，就是正常勾選了抵扣

meizi老師 解答

2022-09-26 16:29

 借 管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；這樣來做賬 ；   

ZK 追問

2022-09-26 16:31

那下個月申報(bào)表需要咋填這一筆呢？

meizi老師 解答

2022-09-26 16:48

你好； 附表2里面 ；轉(zhuǎn)出 對應(yīng)欄次去報(bào)轉(zhuǎn)出金額即可  

ZK 追問

2022-09-26 16:53

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，發(fā)票驗(yàn)證平臺需要勾選抵扣么？還是說需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅不用勾選抵扣??？

meizi老師 解答

2022-09-26 17:00

你好1；  可以選擇含稅金額計(jì)入福利費(fèi) ； 選擇勾選不抵扣處理； 或者是認(rèn)證后轉(zhuǎn)出   

ZK 追問

2022-09-26 17:04

這個跟福利費(fèi)有啥關(guān)系，我不懂

ZK 追問

2022-09-26 17:05

認(rèn)證后轉(zhuǎn)出是指，勾選抵扣，然后賬面和申報(bào)表同步轉(zhuǎn)出對嗎？

meizi老師 解答

2022-09-26 17:22

 你好； 不是 ；我的意思 你們研發(fā)費(fèi)用  不允許抵扣； 就類似于福利費(fèi)一樣 ；   也是 如果認(rèn)證了就轉(zhuǎn)出即可； 做轉(zhuǎn)出分錄  和附表2轉(zhuǎn)出； 賬表一致即可