濤聲依舊 追問

2022-09-22 21:15

老師，我知道您的意思，若我做分錄時這樣一個角度考慮，這四步分錄對不？
字?jǐn)?shù)限制，續(xù)上分錄：
?200中已經(jīng)包含了稅額23.01，不能重復(fù)抵減。                                        
借：管理費(fèi)用 ---辦公費(fèi)    23.01
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出      23.01
?月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）23.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅（未交增值稅）23.01
?最后減免稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（未交增值稅）23.01
    管理費(fèi)用 ---辦公費(fèi)                280+176.99     
貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額）480

鄒老師 解答

2022-09-22 21:17

你好，你需要把你之前錯誤的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的那樣處理

濤聲依舊 追問

2022-09-22 21:21

明白了，老師。我只是看看這樣做是否還有待研究。
不過，全電的推廣，這種業(yè)務(wù)將退出歷史的舞臺。謝謝老師。

鄒老師 解答

2022-09-22 21:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。