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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-20 13:28

你好同學,就是說咱正常計提就行,延期繳納的那些咱暫時不做交納的憑證就可以,嗯,跟原來是一樣。

* Mr·Wang???? 追問

2022-09-20 13:33

做繳納的分錄的時候代扣的那部分也要一起做分錄了,發(fā)工資就不做扣回了吧。

李霞老師 解答

2022-09-20 13:37

你好,我重新給你發(fā)一遍繳納社保的憑證,借應付職工薪酬、企業(yè)社保,借其他應收款、代扣代繳,貸銀行存款。然后發(fā)工資的時候是借。應付職工薪酬,其他應收款代扣代繳,然后貸銀行存款。

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相關問題討論
對的..............
2016-12-13 17:51:48
您好,正確的,不過個人社保用其他應收款,因為不屬于公司承擔的,不屬于應付職工薪酬
2018-08-20 16:05:59
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020-04-19 08:08:06
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
同學,你好,這里的管理費用 分社保和工資2塊,你可以參照下面的分錄去理解
2020-04-10 11:53:43
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