微信用戶 追問

2022-09-16 08:33

老師  我把4月的刪掉了      刪掉了  這個折舊多數(shù)來的   怎么處理      在科目余額表里   在貸方

家權老師 解答

2022-09-16 08:36

把折舊也刪掉呀，在5月開的計提

微信用戶 追問

2022-09-16 08:53

老師 你說的把折舊刪掉什么意思啊   反結賬  反到5月 都從新計提了     多出來的 折舊   是制造費用折舊      每月都做成本 里攤銷到每一個產(chǎn)品里    怎么刪掉   沒懂

家權老師 解答

2022-09-16 08:56

就是4月不計提折舊呀

微信用戶 追問

2022-09-16 09:01

有點暈
  4月你計提折舊  數(shù)更對不上了

家權老師 解答

2022-09-16 09:07

怎么就對不上了？要么你就4月把固定資產(chǎn)的憑證做了

微信用戶 追問

2022-09-16 09:11

老師  我現(xiàn)在折舊  在貸方      這個數(shù)  我怎么處理

家權老師 解答

2022-09-16 09:16

本身計提累計折舊就在貸方呀

微信用戶 追問

2022-09-16 10:23

生產(chǎn)制造費 折舊     屬于 生產(chǎn)成本里不     每月折舊費 攤銷在 給個 產(chǎn)品里了嗎     看一下我的表  不應該 有余額 才對

微信用戶 追問

2022-09-16 10:24

多折舊的   怎么處理

家權老師 解答

2022-09-16 10:26

很簡單的問題，整了半天。
4月做了折舊，保持不變的話，你就把固定資產(chǎn)的憑證錄在4月就完事了，5月的憑證刪除。

微信用戶 追問

2022-09-16 10:33

刪除  了   做從的那個  每月都產(chǎn)生 折舊費了   5/6/7月  都計提折舊了      折舊的費用  做在生本里了    我是不是  每月的成本 都要從新算 啊      你就只告訴我刪掉就行

家權老師 解答

2022-09-16 10:37

5月正常計提折舊，成本從新計算

微信用戶 追問

2022-09-16 10:51

4/5/6  這幾個月 的   在7月 季度 申報了  是不是 把財務表報從新 改一下   老師

家權老師 解答

2022-09-16 10:54

是的，都要重新做的