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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-09-15 10:18

你好；     你這個(gè) 是購買方 ； 之前分錄怎么做賬的； 好判斷 科目   

Q 追問

2022-09-15 10:27

是的，我們是購買方，
己經(jīng)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了

meizi老師 解答

2022-09-15 10:29

你好；  購買方開紅字信息表 ；然后  在做；    不是這筆； 我看看你 之前做的成本或者費(fèi)用 借方 是哪個(gè)科目   

Q 追問

2022-09-15 10:38

老師，我不太理解你這。
是商貿(mào)企業(yè)

meizi老師 解答

2022-09-15 10:41

你好；    借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；  這樣來做轉(zhuǎn)出分錄   

Q 追問

2022-09-15 15:03

好的，如果進(jìn)項(xiàng)己經(jīng)抵了，稅務(wù)那邊需要怎么處理呀？

meizi老師 解答

2022-09-15 15:05

 你好；  稅務(wù) 在附表2里面對應(yīng)欄次去寫轉(zhuǎn)出金額即可   

Q 追問

2022-09-15 15:28

比如說8月份抵的，當(dāng)月就進(jìn)行更正申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2022-09-15 15:31

 你好； 是的；  你8月抵扣了。 你  8月開了紅字信息表表了嗎 

Q 追問

2022-09-15 15:35

還沒    老師

meizi老師 解答

2022-09-15 15:42

 你好；    開了紅字信息表后；次月來報(bào)轉(zhuǎn)出   

Q 追問

2022-09-15 16:02

好的，那開出來后我再來操作。我沒做過稅額轉(zhuǎn)出

meizi老師 解答

2022-09-15 16:04

你好； 是的；  到時(shí) 不懂再問   

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您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
你好，可以的哦，轉(zhuǎn)出就可以了
2019-04-24 15:04:20
你好，紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報(bào)表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
幾月份開的信息表 四月份的嗎
2021-05-08 11:00:15
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