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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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微微老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-14 17:28

您好，應(yīng)交增值稅稅率是13%

微信用戶 追問

2022-09-14 17:30

這里的應(yīng)交增值稅不對，數(shù)額怎么出來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:31

您好，是的呢。應(yīng)交增值稅=120000/1.13*0.13=13805.31

微信用戶 追問

2022-09-14 17:32

其他業(yè)務(wù)收入？

微微老師 解答

2022-09-14 17:33

您好，是因?yàn)榉制诖_認(rèn)收入，不確認(rèn)收入的計(jì)入到預(yù)收賬款

微信用戶 追問

2022-09-14 17:34

沒看出其他業(yè)務(wù)收入和不確認(rèn)收入哪里來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:35

您好，看下題目的呢。截圖題目給喔呢

微信用戶 追問

2022-09-14 17:37

題目沒有寫明，不知道

微信用戶 追問

2022-09-14 17:39

請問老師預(yù)收賬款哪里來的？

微微老師 解答

2022-09-14 17:45

租金啊，12萬是1年的，按月確認(rèn)收入

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你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
上述分錄處理正確，屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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