常樂 追問

2017-06-16 22:49

我們公司給高速連鎖超市送貨，原來我們是對賬進(jìn)了例如進(jìn)了10萬貨物這個(gè)銷售退貨過期破碎的金額1萬，我們開的增值稅專有發(fā)票是我們從我們這邊的供應(yīng)商提供進(jìn)項(xiàng)金額加1.05點(diǎn)開9萬的增值稅專有發(fā)票。但是這個(gè)發(fā)票上貨物不是我們?nèi)讽?xiàng)我們還有部分調(diào)貨。從這個(gè)月開始銷售退回開具紅字發(fā)票，退回填寫具體貨物，讓我們提供給他開具發(fā)票？不知道如何辦？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 22:55

您好，這個(gè)確實(shí)有點(diǎn)亂啊，最好把開給對方發(fā)票放一邊，按送貨單理清楚，再根據(jù)送貨單上的該退貨的，開具退貨的發(fā)票，否則，真的會搞不清楚的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 22:58

您好，本來想從供應(yīng)商那里直接給客戶開發(fā)票，想省點(diǎn)稅，結(jié)果沒亂了敵人，而亂了自己了，得不償失啊，最好還是正常操作吧。

常樂 追問

2017-06-16 23:04

以后我們?nèi)绾巫?開具發(fā)票給他供貨價(jià)開具增值稅發(fā)票？還有部分調(diào)貨怎么辦？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 23:07

您好，以后應(yīng)該讓供應(yīng)商貴公司開發(fā)票，貴公司再按銷售價(jià)給客戶開發(fā)票。部分調(diào)貨分別按退貨和銷貨處理即可。

常樂 追問

2017-06-16 23:07

剛從事好多都不太了解？我以后如何做？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 23:10

您好，以后應(yīng)該讓供應(yīng)商貴公司開發(fā)票，貴公司再按銷售價(jià)給客戶開發(fā)票。部分調(diào)貨分別按退貨和銷貨處理即可。