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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-09-09 09:15

小規(guī)模納稅人是指年銷售額未超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的增值稅納稅人，超過的則為一般納稅人，小規(guī)模納稅人一般適用3%稅率，一般納稅人適用6%，9%，13%幾檔稅率，另外，一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售貨物時開具的發(fā)票也有所不同

香蕉不吶吶 追問

2022-09-09 09:18

那么一般納稅人增值稅可以抵扣是什么意思呢

冉老師 解答

2022-09-09 09:19

就是銷項稅可以抵扣進項稅，差額繳稅的

香蕉不吶吶 追問

2022-09-09 09:22

能具體點或者舉個例子嗎，老師，現(xiàn)在做分錄都有點搞不明白

冉老師 解答

2022-09-09 09:25

比如你100萬采購，進項稅13萬，銷售200萬的，銷項稅26萬，交納給稅務(wù)局就是26-13=13萬的

香蕉不吶吶 追問

2022-09-09 09:30

那根據(jù)這個例子，會計憑證應(yīng)該怎么做

冉老師 解答

2022-09-09 09:34

借原材料100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13
貸銀行存款113


借銀行存款226
貸主營業(yè)務(wù)收入200
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26

香蕉不吶吶 追問

2022-09-09 09:42

明白了，謝謝老師

冉老師 解答

2022-09-09 09:43

不客氣，祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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