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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-16 11:02

5月份購買的原材料，6月份才認(rèn)證。還有就是我們家之前是小規(guī)模后來生成一般納稅人的輔導(dǎo)期填錯(cuò)了，稅務(wù)局說不能改，所以這筆進(jìn)項(xiàng)稅只能轉(zhuǎn)出，但是我不太清楚怎么寫這筆會(huì)計(jì)分錄。

汝麗麗 追問

2017-06-16 11:06

好的老師非常感謝

宋生老師 解答

2017-06-16 10:55

您好！你忘記填了就是報(bào)表填錯(cuò)了，要去修改報(bào)表。不是做分錄。 
待抵扣是因?yàn)槭裁创挚?/p>

宋生老師 解答

2017-06-16 11:03

您好！借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

宋生老師 解答

2017-06-16 11:06

你好！不客氣。

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