夏花花 追問

2022-09-06 15:39

老師太簡單了吧，我沒看懂

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 15:41

這些信息就是算一個(gè)增值稅的問題啊，你的第一個(gè)你沒有確定你購買的材料是多少，所以說不能算出金額，我只能把過程列給你自己。

夏花花 追問

2022-09-06 15:44

還請老師您寫的稍微清楚一些，不要太籠統(tǒng)[捂臉]

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 15:46

你覺得是哪個(gè)數(shù)據(jù)不理解，你具體問。

夏花花 追問

2022-09-06 15:50

都按1.2倍算

夏花花 追問

2022-09-06 15:58

老師，您在忙嗎

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 16:01

一.2倍是什么意思，你前面說你中標(biāo)的金額就是500萬，然后你從外面買也是500萬。

夏花花 追問

2022-09-06 16:05

是稅負(fù)率老師。

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 16:14

按照你這一些數(shù)據(jù)，你根本就沒辦法去算那個(gè)稅負(fù)率，稅負(fù)率的話是你確定你自己交多少稅，然后你開多少個(gè)鏡像過來，那你這種根本就不用去選擇哪種方案的呀，你直接按你的稅負(fù)率交就行了。

夏花花 追問

2022-09-06 16:46

老師，這是我們老板給我出了個(gè)難題，對于你們熟悉財(cái)務(wù)的人，這不是問題，怎么我就想不通這個(gè)道理？也有老會計(jì)給我指點(diǎn)過了，但是我還是沒想通。A公司和B公司都是這個(gè)老板的，現(xiàn)在就是因?yàn)榘l(fā)票緊張，不知道怎么處理，但是有一個(gè)老會計(jì)說這樣是可以的，但是我算不平這個(gè)賬
打個(gè)比方，A公司中了500萬，他如果自己買材料，他都是生產(chǎn)加工行嗎？自己買材料去再銷售，他需要產(chǎn)生的增值稅呀，稅負(fù)這些的是不是和他從他的平行公司B公司先把東西生產(chǎn)出來給他銷售給a公司，產(chǎn)成品他再去賣，這兩種方式交稅是不是一樣多？應(yīng)該是一樣多，但是我那個(gè)公式和那個(gè)明細(xì)我怎么列都列不出來。

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 16:49

不一樣多呀，我前面在那個(gè)過程里面已經(jīng)給到你了，因?yàn)槟愕谝粋€(gè)方式，你再算你交的增值稅的時(shí)候，你是用你的買材料的金額去抵扣的，后面這種方式適用于采購整個(gè)的金額抵扣的，他這個(gè)就有這部分的差異，就比如說你發(fā)生了人工成本，這些是沒辦法抵扣的呀。

夏花花 追問

2022-09-06 16:53

老師不考慮人工，我還要給你提示一點(diǎn)情況，因?yàn)槲覀兪亲约旱墓?，相?dāng)于a公司本應(yīng)該進(jìn)的材料兒也進(jìn)到B公司了，B公司收到的材料不只是他自己需要的，他也把我a公司需要的材料到自己的庫房了，是這種情況，而且就是不需要考慮人工這一塊兒的情況下，剛才說的這種算法是不是一樣的稅

夏花花 追問

2022-09-06 17:33

老師麻煩您忙完回復(fù)一下哦，謝謝

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 17:34

那如果說你不考慮人工的話，你不管用哪種方案，你的稅都是一樣的，這里沒有差別。

夏花花 追問

2022-09-06 18:07

老師，但是我應(yīng)該怎么給領(lǐng)導(dǎo)出一份表格或者是給他解釋清楚呢，他不明白，我給你拍一個(gè)圖片，你看我理解的對不對??？用什么方法證明他不管是采用哪種方案，如我所說的條件，他就是上稅都是一致的呢？我用這種方式解釋對不對？

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 18:10

不明白你這個(gè)表格里面，比方說就看你的第二行，同樣是330采購，為什么金錢數(shù)額不一樣，這里我沒看明白他那個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的。

夏花花 追問

2022-09-06 18:56

老師，因?yàn)锽公司的330，336，我是想用這個(gè)規(guī)律來證明，A公司他銷售始終是500萬，但是B公司開給他的發(fā)票開給他的進(jìn)項(xiàng)，也就是B公司的銷項(xiàng)越來越多，然后他的這個(gè)規(guī)律是這樣顯現(xiàn)出來的，我是這個(gè)意思，所以它是三百三百三三百六依次遞增的。B公司的開給a公司的這個(gè)票越來越多，交的稅是越來越多，但是a公司是越來越少，但是你看上下相加是不是基本上沒有太大的浮動，我現(xiàn)在不知道我應(yīng)該用一個(gè)什么樣的表格，我給你舉個(gè)例子，你就拿這個(gè)500萬來說，我自己要是進(jìn)材料銷售，和我從他那直接買來成品，我來銷售，他怎么著就證明他的稅額基本上是交的差不多的，所以我就選擇了這么一個(gè)規(guī)律，我不知道對不對

夏花花 追問

2022-09-06 19:05

老師您能明白我的意思嗎？因?yàn)槔习逵X得B開給A兩個(gè)公司都要交稅，可財(cái)務(wù)說并沒多交，老板就不明白了，要給他解釋清楚，他才明白，然后老板就說了那你就拿500萬打個(gè)比方，讓看看怎么就沒多交稅，就把我難住了，我就想用表格解釋是不是好一點(diǎn)

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 19:21

你就直接給他算出來就行了呀，第一種方案和第二種方案，你分別銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是多少，就按照這個(gè)表格的方式去算就可以了呀。就你那個(gè)表格的，銷項(xiàng)稅我是看明白了，進(jìn)項(xiàng)稅我看明沒有，看明白為什么一樣的進(jìn)項(xiàng)金額，但是睡卻不一樣。

夏花花 追問

2022-09-06 19:40

老師，我表格里的進(jìn)項(xiàng)什么沒看明白，B的銷是A的進(jìn)

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 19:43

我知道B是a的進(jìn)項(xiàng)，你分別不是有兩邊嘛，是分別給了兩個(gè)公司來測算的，對不對，你兩個(gè)公司，比方說你的第二行都是330萬買進(jìn)來的，那為什么進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣呢。

夏花花 追問

2022-09-06 19:51

老師，B公司的330萬是他的銷項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)是200多萬，不是300多萬，所以他的進(jìn)項(xiàng)稅額兒肯定和a公司的進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣呀，B公司的330萬的銷項(xiàng)稅額就是a公司的330萬是a公司的進(jìn)項(xiàng)稅額，我沒明白你的意思還是

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 19:54

我明白了，也就是說a和B它們是關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)，相互之間要開票了。

陳詩晗老師 解答

2022-09-06 19:54

那你就分別做兩個(gè)方案。同樣的，就按照你實(shí)際工作當(dāng)中最可能的數(shù)據(jù)，那么用這兩個(gè)方案分別計(jì)算各自應(yīng)交的稅，然后對比一下，就可以直接呈現(xiàn)給老板了。