美多 追問

2022-09-05 14:58

成本不用改啊 只是少報 不是沒報

bamboo老師 解答

2022-09-05 14:58

無票收入對應(yīng)的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 只是收入少了 是這個意思？

美多 追問

2022-09-05 15:01

嗯哼，是的 對的。稅額也少了 就是這個意思 現(xiàn)在該改啥   增值稅報表我知道咋改 那幾個表不知道

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:03

利潤表營業(yè)收入欄次 營業(yè)利潤  利潤總額 凈利潤 都要修改
企業(yè)所得稅 營業(yè)收入 利潤總額欄次

美多 追問

2022-09-05 15:08

企業(yè)所得稅 利潤總額欄次是-96000，那我少了100，是改成-96100？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:08

是增加了100的利潤 對吧

美多 追問

2022-09-05 15:09

負(fù)債表 要怎么改?。?？稅額 是不是不在這三張表里面有體現(xiàn) ？ 企業(yè)所得稅那個資產(chǎn)總額需要改嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:10

是增加了100的利潤  利潤總額就是-96000+100=-95900

資產(chǎn)負(fù)債表里面填應(yīng)交稅費欄次跟未分配利潤欄次
請問未開票收入收款了嗎

美多 追問

2022-09-05 15:12

沒有收款 掛的其他應(yīng)付款

美多 追問

2022-09-05 15:13

收入少報了100  是屬于增加100的利潤嗎？？本身它利潤就是負(fù)數(shù) 為啥要加呢？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:15

那資產(chǎn)負(fù)債表填其他應(yīng)付款  應(yīng)交稅費欄次跟未分配利潤欄次
增加了收入 不是少虧損了嗎

美多 追問

2022-09-05 15:22

流動負(fù)債合計 和 負(fù)債合計是不是也要加上，應(yīng)交稅費？？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:23

流動負(fù)債合計 和 負(fù)債合計是也要加上應(yīng)交稅費

美多 追問

2022-09-05 15:24

負(fù)債表 本來未分配利潤就是負(fù)數(shù)，我就不知道 現(xiàn)在是該加 還是減

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:24

負(fù)債表 本來未分配利潤就是負(fù)數(shù) 現(xiàn)在增加利潤 是增加利潤 所以是我給您算的那個金額

美多 追問

2022-09-05 15:27

那好吧，負(fù)債表別的需要改嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:29

資產(chǎn)負(fù)債表填其他應(yīng)付款  應(yīng)交稅費欄次跟未分配利潤欄次 

這三個欄次都要增加數(shù)據(jù)

美多 追問

2022-09-05 15:32

所有者權(quán)益也是負(fù)數(shù) 用改嗎

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:33

所有者權(quán)益也是負(fù)數(shù) 用改

因為未分配利潤金額變了

美多 追問

2022-09-05 15:33

那三項都改完了

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:33

合計數(shù)字都應(yīng)該修改