秋水無痕 追問

2022-09-02 13:48

之前沒有計提現(xiàn)在怎么操做？

樸老師 解答

2022-09-02 13:55

同學你好
補計提就可以了

秋水無痕 追問

2022-09-02 13:58

怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2022-09-02 14:03

同學你好
是跨年的嗎

秋水無痕 追問

2022-09-02 14:04

不是 就今年的

秋水無痕 追問

2022-09-02 14:08

但是做的分錄是 借：管理費用—社保費（單位部分） 其他應收款—社保（個人部分） 貸：銀行存款

秋水無痕 追問

2022-09-02 14:09

當時做的分錄是 借：管理費用—社保費（單位部分） 其他應收款—社保（個人部分） 貸：銀行存款

樸老師 解答

2022-09-02 14:18

這樣做就可以的
計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

秋水無痕 追問

2022-09-02 14:19

我知道了 謝謝

樸老師 解答

2022-09-02 14:26

滿意請給五星好評，謝謝