可愛的白白 追問

2022-08-31 09:09

如果不改的話，不會影響嗎？  如果不改的話，是不是今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是相差這個數(shù)，還是只是調(diào)整的這個月不平而已呢？

meizi老師 解答

2022-08-31 09:13

 你好；  不修改；   到時你報表勾稽關(guān)系會不平衡； 注意下報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)  報表要自己手動改下哈   

可愛的白白 追問

2022-08-31 10:11

那下個月也是一樣不平嗎？

meizi老師 解答

2022-08-31 10:12

你好； 是的； 系統(tǒng)改不了； 就會一直有這個差異金額的  

可愛的白白 追問

2022-08-31 10:14

是因為匯算清繳所得稅退稅，用了以前年度損益調(diào)整才導(dǎo)致不平的，還是可以怎么做賬，讓他平呢？

meizi老師 解答

2022-08-31 10:16

你好；    是的； 你  財務(wù)軟件期初沒法改； 你沒法平的； 只有次年建賬的時候 注意   調(diào)整下期初后建賬 就可以平衡的  

可愛的白白 追問

2022-08-31 10:21

期初數(shù)是要從一月份開始調(diào)還是不平的那個月份開始調(diào)呢？

meizi老師 解答

2022-08-31 10:22

 你好1；        叢不平的開始調(diào)整   

可愛的白白 追問

2022-08-31 10:24

好的，謝謝

meizi老師 解答

2022-08-31 10:24

 不客氣的； 幫到你就好