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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2022-08-29 14:45

代扣境外服務的增值稅一律按6%

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-08-29 15:05

代扣代繳境外服務一律不用區(qū)分行業(yè)、提供的是服務還是貨物嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-08-29 15:07

不用區(qū)分行業(yè),只要是提供服務就是6%。提供貨物屬于進口,得報關哈

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-08-29 15:10

也就是提供貨物的話,需要用(完稅價+關稅)*13%嗎,還是說貨物代扣代繳稅率也是6%呢?

家權(quán)老師 解答

2022-08-29 15:18

意思是提供貨物的話,需要用(完稅價+關稅)*13%

女王國際-英英即Lucy 追問

2022-08-29 15:31

也就是代扣代繳境外業(yè)務增值稅就只有6%和13%兩個稅率對嗎

家權(quán)老師 解答

2022-08-29 15:37

意思是,貨物不存在代扣的,那個是直接進口報關哈。

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相關問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
你好,需要把應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 科目? 換成應交稅費-應交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53
二級科目,財會2016.22 增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。
2020-07-02 14:17:46
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
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