零度棒棒糖 追問

2022-08-24 17:24

但是我在7月份外賬會(huì)計(jì)有留底退稅收到314372.65元，說已經(jīng)沒有留底稅了，但是明細(xì)賬上有，什么情況老師

鄒老師 解答

2022-08-24 17:25

你好，你賬上有做 收到  留底退稅的分錄嗎？ 

零度棒棒糖 追問

2022-08-24 17:27

之前會(huì)計(jì)做了，現(xiàn)在余額明細(xì)賬在借方

鄒老師 解答

2022-08-24 17:27

你好，既然做了，那余額明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)結(jié)平了才是啊 

零度棒棒糖 追問

2022-08-25 09:44

現(xiàn)在我也不知道為什么我的賬上不平，我從外賬會(huì)計(jì)那里接過來就有余額，老師能在稅務(wù)平臺(tái)查詢我們有多少留底稅嗎

鄒老師 解答

2022-08-25 09:44

你好，有多少留底稅，申報(bào)表就可以看到啊 

零度棒棒糖 追問

2022-08-25 09:53

老師你看下是不是所有的留底稅都轉(zhuǎn)出來了

鄒老師 解答

2022-08-25 09:54

你好，留抵稅額是退稅，而不是直接做轉(zhuǎn)出處理啊 

零度棒棒糖 追問

2022-08-25 10:07

老師本期留底是不是0了，我的明細(xì)賬上銷項(xiàng)稅額貸方是312094.68，進(jìn)項(xiàng)是381229.28，應(yīng)交增值稅科目借方余額是69134.6為什么

鄒老師 解答

2022-08-25 10:08

你好，申報(bào)表的本期留底是0，但是你賬面還有69134.6的借方，就需要去檢查你賬務(wù)處理是不是有錯(cuò)誤了