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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-24 14:42

 你好 ；    余額對(duì)不上； 你核對(duì)下折舊明細(xì)表哪； 看看原值和折舊額 以及 折舊法等是否有 差異金額   

小岳小岳自我超越 追問

2022-08-24 14:49

就是看折舊明細(xì)表的累計(jì)總額跟科目余額表的累計(jì)折舊科目的總額是否一致對(duì)嗎

meizi老師 解答

2022-08-24 14:51

 你好； 是的；  看是否有差異； 看是不是哪個(gè)地方   數(shù)據(jù)不對(duì)   

小岳小岳自我超越 追問

2022-08-24 15:02

我就查不出來啊  沒有頭緒

meizi老師 解答

2022-08-24 15:02

 你好； 那你就去看看 累計(jì)折舊的明細(xì)賬； 和你科目余額表   核對(duì)金額 ； 看是不是哪個(gè)月的   數(shù)據(jù)有問題   

小岳小岳自我超越 追問

2022-08-24 15:03

只能一筆筆核對(duì)嗎 沒別的辦法了？

meizi老師 解答

2022-08-24 15:05

是的。 只能一筆一筆核對(duì)的   

小岳小岳自我超越 追問

2022-08-24 15:29

最怕對(duì)這些了  對(duì)的頭暈

meizi老師 解答

2022-08-24 15:31

 你好 ；   這個(gè)會(huì)計(jì) 都是   會(huì)這樣 ； 會(huì)經(jīng)常發(fā)生了差異就得挨著核對(duì)的；    

小岳小岳自我超越 追問

2022-08-24 15:59

謝謝思羽老師回答

meizi老師 解答

2022-08-24 16:04

不客氣的； 幫到你就好   

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在設(shè)置成1月，17年的反結(jié)不了
2018-05-09 12:20:34
就是下圖
2016-12-05 10:30:42
在固定資產(chǎn)卡片模塊增加固定資產(chǎn)哦
2016-12-05 10:49:15
在固定資產(chǎn)模塊里面，有一個(gè)“卡片管理”，進(jìn)去后，根據(jù)需要“在役資產(chǎn)”將之選擇為“已減少資產(chǎn)”
2020-03-25 11:07:53
你好，這個(gè)看自己單位核算需要，如果不多，其實(shí)就沒有必要的
2018-12-19 11:14:36
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