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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-13 10:54

借：固定資產(chǎn)   貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

everyday 追問

2017-06-13 10:55

@鄒老師:后面固定資產(chǎn)折舊。補計提后。我還需要接著折舊嗎

鄒老師 解答

2017-06-13 10:56

你好，需要補計提折舊的  
需要計提折舊

everyday 追問

2017-06-13 10:57

@鄒老師:可是我們不是沒有發(fā)票了嗎。發(fā)票已經(jīng)被稅局收走了。

鄒老師 解答

2017-06-13 10:58

你好，只是發(fā)票不符合規(guī)定，其實還是有固定資產(chǎn)購入行為的

everyday 追問

2017-06-13 10:59

@鄒老師:哦，那后續(xù)人家發(fā)票也開不過來了，款也已經(jīng)用現(xiàn)金支付了。那這個賬是不是只可以一直掛著了不能處理了

鄒老師 解答

2017-06-13 10:59

你好，照樣計提折舊就是了

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相關(guān)問題討論
你好 前面折舊不調(diào)整 按發(fā)票入賬 扣除原折舊繼續(xù) 折舊?
2021-06-17 16:47:23
您可以做固定資產(chǎn)清理，把可以用的顯示器的殘值轉(zhuǎn)入在建工程，然后再和新的電腦主機也計入在建工程以后一轉(zhuǎn)入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20
計算新的原值下的累計折舊和目前賬上累計折舊的差額 然后一次性做在本期即可
2020-01-06 15:08:01
你好，做賬務處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了，就沖銷之前多計提的金額 借；累計折舊，貸； 管理費用等科目
2020-07-25 10:49:45
?你好； 之前做了那些分錄 。 款支付了嗎? ?
2022-06-08 09:43:42
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