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立峰老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-08-19 21:40

同學(xué)你好
如果退的是去年的票還應(yīng)該按1%紅沖。如果稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)不成，要去稅務(wù)局申報(bào)。
開(kāi)紅字信息表之后開(kāi)紅字發(fā)票，你們是銷(xiāo)售方嗎，那這個(gè)借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，

小巧的電燈膽 追問(wèn)

2022-08-19 21:49

是的，我們是銷(xiāo)售方。那在稅務(wù)系統(tǒng)里面銷(xiāo)項(xiàng)一欄是填負(fù)數(shù)嗎？紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)稅填在里面，不沖收入么？要給對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票

立峰老師 解答

2022-08-19 21:50

你們還要得新開(kāi)發(fā)票嗎？如果重新開(kāi)發(fā)票，金額和稅率一樣，不影響稅金 的。

小巧的電燈膽 追問(wèn)

2022-08-19 21:51

不一樣的，去年是小規(guī)模納稅人1%的稅率，今年是一般納稅人6%的稅率

立峰老師 解答

2022-08-19 21:56

不能給他按6%的開(kāi)，這樣吃虧。只要是去年的事情，按1%開(kāi)

小巧的電燈膽 追問(wèn)

2022-08-19 21:58

可是我們現(xiàn)在是一般納稅人，怎么開(kāi)這個(gè)稅率呀，可以這樣開(kāi)嗎？

立峰老師 解答

2022-08-19 22:00

可以這樣開(kāi)，只是報(bào)稅在電子稅務(wù)局上報(bào)不成，需要到大廳報(bào)。

小巧的電燈膽 追問(wèn)

2022-08-19 22:03

那賬務(wù)處理怎么做勒？

立峰老師 解答

2022-08-19 22:12

如果稅率一樣，紅沖后再用藍(lán)字做一下，對(duì)所有科目都沒(méi)有影響。

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目，小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專(zhuān)票，必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好，代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專(zhuān)票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
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