陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-08-12 10:41

對(duì)呀，所以在未開具發(fā)票這里填負(fù)數(shù)根本不行呢

郭老師 解答

2022-08-12 10:42

你好，不是讓你填寫負(fù)數(shù)


不是讓你填寫未開具發(fā)票正數(shù)加上負(fù)數(shù)



ni我就看到我的回復(fù)是不是

郭老師 解答

2022-08-12 10:42

填寫負(fù)數(shù)也可以的，可以強(qiáng)制保存，可以去15局修改，聽不了卡的可以去稅務(wù)局清卡，都可以的。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-08-12 10:44

老師你回復(fù)問(wèn)題怎么那么多的錯(cuò)別字 ，
還有
不是讓你填寫負(fù)數(shù)
不是讓你填寫未開具發(fā)票正數(shù)加上負(fù)數(shù)，那是讓我填寫什么啊~~

郭老師 解答

2022-08-12 10:46

你好，錯(cuò)別字同音
當(dāng)月的未開具發(fā)票正數(shù)加上當(dāng)月的未開具發(fā)票負(fù)數(shù)在未開具發(fā)票一欄里面填寫
那這個(gè)你理解嗎？
如果不理解的話，按你給我舉的那個(gè)例子，我不要看實(shí)際的那個(gè)，實(shí)際的那一個(gè)，你沒有說(shuō)你開了負(fù)數(shù)發(fā)票多少，
當(dāng)月未開具發(fā)票是10萬(wàn)，然后負(fù)數(shù)紅沖未開具發(fā)票是2萬(wàn)，應(yīng)該填寫8萬(wàn)

郭老師 解答

2022-08-12 10:46

不管其他的這個(gè)8萬(wàn)你能理解嗎。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-08-12 10:48

能呀，但是這樣的話相當(dāng)于沒有填

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-08-12 10:49

我指的是補(bǔ)開發(fā)票，不是紅沖的發(fā)票，~~

陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-08-12 10:50

意思就是1月申報(bào)了未開票收入，7月補(bǔ)開了1月沒有開具的發(fā)票

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

怎么會(huì)沒有填寫你已經(jīng)開了發(fā)票，你不能再次交稅款了吧，所以你在未開具發(fā)票里面體現(xiàn)的是負(fù)數(shù)2萬(wàn)
但是你結(jié)果這個(gè)月又有10萬(wàn)未開具發(fā)票，所以他兩個(gè)抵扣了。

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

不看填寫這個(gè)負(fù)數(shù)2萬(wàn)的話，你多交了稅款，交了兩次稅。

郭老師 解答

2022-08-12 10:52

增值稅的銷售額也不等于企業(yè)所得稅的銷售額。