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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-10 09:54

16年計提了嗎 
沒計提的話 借以前年度損益調(diào)整貸 
借應交稅費-所得稅 貸銀行存款

小U 追問

2017-06-10 09:55

16年還沒匯算清繳怎么知道要計提多少?那時5月份的時候匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交多少

方老師 解答

2017-06-10 10:08

就按我上面的寫分錄做就可以,再補一筆 
借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
你好 借;銀行存款 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-01-09 14:22:12
只涉及所得稅的補交與否,和是否有遞延所得稅的問題。 補交所得稅的話 就 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納的時候沖減應交稅費
2018-08-13 12:47:03
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-22 09:18:47
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