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某小型企業(yè)，2019年3月31日留抵稅額100萬(wàn)元，2022年3月31日留抵稅額90萬(wàn)元。2019年4月至2022年3月增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅610萬(wàn)元，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣進(jìn)項(xiàng)稅180萬(wàn)元，道路通信費(fèi)電子普通發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅80萬(wàn)元，差旅費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅30萬(wàn)元，收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)元，因財(cái)產(chǎn)損失，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元。該企業(yè)在2022年5月申報(bào)期可一次性退還的存量留抵稅額為78.3萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)78.3是怎么算出來(lái)的？
學(xué)堂用戶d2hw77
于2022-08-11 17:07 發(fā)布 ??961次瀏覽
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H老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-11 17:45
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精選問(wèn)題
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的，但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué)，你好 你當(dāng)月不開票，也要做無(wú)票收入，庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好，我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了，我們給房 問(wèn)
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師，一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢？ 問(wèn)
您好，一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨，120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師，公司屬于先進(jìn)制造業(yè)，享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué)，你好 收到退回的稅款，可以沖減之前的繳納分錄 答
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