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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-08-11 12:15

可以的，可以抵扣的。

雪云微 追問

2022-08-11 12:19

抵扣分錄是怎樣的

郭老師 解答

2022-08-11 12:20

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、減免稅款
借管理費用負(fù)數(shù)

雪云微 追問

2022-08-11 12:27

就是說，維護費抵不了所得稅了？
不能：
貸：營業(yè)外收入-減免稅款
嗎？

郭老師 解答

2022-08-11 12:28

你抵扣了增值稅就不能抵扣所得稅的。

雪云微 追問

2022-08-11 17:35

是只有稅控維護費抵了增值稅就不能抵所得稅？還是所有費用都是抵了增值稅就不能抵所得稅？

郭老師 解答

2022-08-11 17:38

金稅盤的才這樣，其他的哪有這種情況，其他的都是金額抵扣的是所得稅，稅額抵扣的是增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，是可以抵扣的。
2020-04-13 16:12:22
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 普通發(fā)票也是可以全額抵扣的
2018-01-18 16:32:34
可以的 可以全額抵扣
2020-03-04 14:50:44
你好， 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)維護費的普通發(fā)票可以抵扣
2020-06-05 10:16:36
技術(shù)維護費的會計處理 支付時，仍應(yīng)按原來的會計處理進行核算。 借：管理費用 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費－增值稅－減免稅款 貸：營業(yè)外收入
2016-08-24 10:04:22
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