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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-09 17:14

借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
影響期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

蕾 追問

2017-06-09 17:25

我是不是做兩件事： 
1。做分錄如下： 
借：以前年度損益調(diào)整  
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  
   貸：銀行存款  
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)  
    貸：以前年度損益調(diào)整 
2.做完如上分錄后，等于只在負(fù)債表中期末數(shù)的\"銀行存款\"和\"利潤(rùn)分配\"兩欄里填 補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的稅款數(shù)。 
 
問：3.補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的稅款不會(huì)出現(xiàn)在5月的利潤(rùn)表中？利潤(rùn)表的16年總數(shù)也不會(huì)發(fā)生改變？ 
       4.負(fù)債表中的期初數(shù)也不需要修改？

鄒老師 解答

2017-06-09 17:29

3，不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中 
是的 
4，不需要的，修改未分配利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)

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需要的
2017-07-26 14:27:21
你好，企業(yè)匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫納稅調(diào)整后的還是未進(jìn)行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
你好，根據(jù)你單位12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫就是了
2020-04-20 16:30:23
你好要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-05-26 18:34:56
你好，不影響期初數(shù)，只是影響2020年報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)，貨幣資金數(shù)據(jù)
2020-04-29 20:12:30
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