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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-08-10 11:42

 你好；   比如
1、計提工資：
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個人社保
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
 

安靜 追問

2022-08-10 13:43

過應(yīng)付職工薪酬  是實發(fā)數(shù) 還是應(yīng)發(fā)數(shù)？

meizi老師 解答

2022-08-10 13:59

按照貸方計提應(yīng)發(fā)工資來處理

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相關(guān)問題討論
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好，用備用金買的福利費范圍內(nèi)的用品
2022-05-12 22:28:21
你好，是你其他應(yīng)收款有借方余額嗎？你發(fā)放工資時代扣代繳個人社保是通過這個科目嗎
2022-03-15 15:23:39
你好，其他應(yīng)收款
2020-05-27 11:06:25
你好，同學(xué)。 可以合并處理。 可以單獨處理都是可以的。 摘要可以寫為調(diào)整之前遺留尾數(shù)
2020-05-14 11:02:20
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